九江市科学技术局2016年部门预算

　　目　　录

　　第一部分 市科技局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 市科技局2015年部门预算情况说明

　　一、预算收支情况说明

　　二、“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 2016年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表　　

　　第一部分 部门概况

　　　　一、部门主要职责

　　　　市科技局是市政府科技工作主管部门和管理机构，主要职能有五个方面：一是科技计划和科技项目的申报、管理与验收；二是科技成果的鉴定、评审、推广和应用；三是科技平台和创新载体建设；四是科技人才及团队培育、扶持和科普宣传；五是科技环境营造、科技政策落实和科技服务。

　　　　二、部门基本情况

　　市科技局共有预算单位9个，包括局本级和8个所属二级预算单位。编制人数393人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制46人、部分补助事业编制325人；实有人数409人，其中：在职人数183人，包括行政人员21人、全部补助事业人员41人、部分补助事业人员121人；离休人员2人；退休人员224人。

　　第二部分 部门预算编制说明

　　　　一、预算收支情况说明

　　　　1、收入预算情况

　　　　2016年市科技局收入预算总额3058.37万元，其中：财政拨款收入2089.02万元，占收入预算总额的68.31℅；其他收入177.91万元，占收入预算总额的5.82℅；上年财政结转791.44万元，占收入预算总额的25.87℅。

　　　　2、支出预算情况

　　　　2016年市科技局支出预算总额为3058.37万元，其中：

　　　　按支出项目类别划分：基本支出2570.34万元，占支出预算总额的84.04℅，包括工资福利支出1146.78万元、商品服务支出194.54万元、对个人和家庭的补助支出1229.02万元；项目支出488.03万元，占支出预算总额的15.96℅，包括工资福利支出17.0万元、商品服务支出199.93万元、其他资本性支出6.0万元、其他支出265.1万元。

　　　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出39.45万元，占支出预算总额的1.29℅；科学技术支出2614.29万元，占支出预算总额的85.48℅；社会保障和就业支出217.58万元，占支出预算总额的7.11℅；医疗卫生与计划生育支出71.29万元，占支出预算总额的2.33℅；农林水支出3.0万元，占支出预算总额的0.1℅；住房保障支出112.76万元，占支出预算总额的3.69℅。

　　　　3、财政拨款支出情况

　　2016年市科技局财政拨款支出预算2089.02万元，占支出预算总额的68.31℅，具体支出情况是：一般公共服务支出39.45万元，占支出预算总额的1.89℅；科学技术支出1670.02万元，占支出预算总额的79.94℅；社会保障和就业支出213.8万元，占支出预算总额的10.23℅；医疗卫生与计划生育支出66.29万元，占支出预算总额的3.17℅；住房保障支出99.46万元，占支出预算总额的4.77℅。

　　　　二、“三公”经费预算情况说明

　　　　2016年市科技局“三公”经费年初预算安排44.08万元。其中：

　　　　因公出国（境）费10.0万元，较上年预算无增减。

　　　　公务接待费14.66万元，比上年减少1.47万元，主要是因为搬至市民服务中心办公，县（市、区）来办理工作事项需接待的均以工作餐方式安排，其他各单位也加强接待控制。

　　　　公务车购置及运行经费19.42万元，比上年减少了1.16万元，主要是因为经费紧缺，加强车辆使用控制，节约费用支出。

　　第三部分2016年部门预算表（见附件）