九江市科学技术局2017年部门预算

　　目　录

　　第一部分  九江市科技局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  九江市科技局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 九江市科技局2017年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》　

　　

　　第四部分 名词解释

 

 

 

　　第一部分  九江市科技局概况

　　一、部门主要职责

　　市科技局是市政府科技工作主管部门和管理机构，主要职能有五个方面：一是科技计划和科技项目的申报、管理与验收；二是科技成果的鉴定、评审、推广和应用；三是科技平台和创新载体建设；四是科技人才及团队培育、扶持和科普宣传；五是科技环境营造、科技政策落实和科技服务。

　　二、部门基本情况

　　市科技局共有预算单位9个，包括局本级和8个所属二级预算单位。其中：科技局机关为行政单位；九江市知识产权局为参照公务员管理单位；财政全额拨款的事业单位有2个：九江市科学技术情报所、九江市水利科学研究所；财政差额拨款的单位有5个：九江市科学技术交流服务中心、九江市农业科学研究院、九江市水产科学研究所、九江市纺织产品研究所、九江市机电产品研究所。共有编制数289人，其中：行政编制21人、参照公务员管理的事业编制6人、全额拨款事业编制46人、差额拨款编制222人。实有183人，其中公务员19人、参照公务员6人、全额拨款事业36人、差额拨款122人。

　　第二部分  九江市科技局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年部门收入预算总额3112.22万元。较上年增加了53.85万元，增长1.76％。其中：财政经费拨款2001.79万元，占收入预算总额的64.32％；上年结转841.48万元，占收入预算总额的27.04％；纳入预算管理的资金221.53万元，占收入预算总额的7.12％；其他收入47.42万元，占收入预算总额的1.52％。

　　（二）支出预算情况

　　2017年部门支出预算总额3112.22万元。较上年增长了53.85万元，增长了1.76％。按支出功能分类，其中：一般公共服务支出44.11万元，占支出总额的1.42％；科学技术支出2613.2万元，占支出总额的83.97％；社会保障和就业支出196.33万元，占支出总额的6.31％；医疗卫生和计划生育支出80.92万元，占支出总额的2.6％；农林水支出58万元，占支出总额的1.86％；住房保障支出119.66万元。占支出总额的3.84％。按支出经济分类，其中：基本支出2319.47万元，占支出总额的74.53％；项目支出792.75万元，支出总额的25.47％。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年部门财政支出预算2223.32万元。较上年增长134.3万元，增长了6.43％。

　　（四）政府性基金情况

　　2017年部门政府性基金没有安排预算。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2017年部门机关运行费预算494.34万元，比2016年预算506.47万元，减少了2.4％。

　　（六）政府采购情况

　　2017年部门所属各单位政府采购总额98.6万元，其中：政府采购货物预算98.6万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2016年8月31日，部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　2017年市科技局“三公”经费年初预算50.66万元，其中：

　　因公出国（境）费用16万元，比上年增加6万元，增加是因为农科院项目考察出访经费计入。

　　公务接待费用24.66万元，较上年增长10万元，增加原因为上年度局属二级单位预算未报公务接待费预算，今年计入。

　　公务用车运行维护费10万元，为局属科研所车辆运行费，较上年减少9.42万元，是因为局机关及知识产权局公车改革原因。

　　第三部分 九江市科技局2017年部门预算表（见附件）

　　

　　

　　

　　

　　

　

　

 

 

　　

　　

 

   

 

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出—知识产权事务—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（三）科学技术支出—应用研究—机构运行，反映应用研究机构的基本支出。

　　（四）科学技术支出—应用研究—社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项研究方面的支出。

　　（五）科学技术支出—技术研究与开发—机构运行，反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

　　（六）科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发，反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　（七）科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散，反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

　　（八）科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　（九）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（十）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（十一）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（十二）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十三）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（十四）农林水支出—农业—科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　（十五）农林水支出—农业—防灾救灾，反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

　　（十六）农林水支出—农业—产业化经营，反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

　　（十七）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。