目　 录

 

 

　　第一部分 九江市科技局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门机构设置

　　第二部分 2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分 2016年部门决算说明

　　一、预算执行情况分析

　　二、专业名词解释

 

 

 

 

 

　　第一部分 九江市科技局概况

　　一、部门主要职责

　　市科技局是市政府科技工作主管部门和管理机构，主要职能有五个方面：一是科技计划和科技项目的申报、管理与验收；二是科技成果的鉴定、评审、推广和应用；三是科技平台和创新载体建设；四是科技人才及团队培育、扶持和科普宣传；五是科技环境营造、科技政策落实和科技服务。

　　二、部门基本情况

　　市科技局共有预算单位9个，包括科技局机关和8个所属二级预算单位分别为：参照公务员管理的事业单位市知识产权局；财政全额拨款事业单位：科技情报研究所、水利科学研究所；财政差额拨款事业单位：科技交流服务中心、农科院、水产科研所、纺织产品研究所、机电产品研究所。

　　第二部分 2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

　　

　　第三部分 部门决算编制说明

　　一、预算执行情况说明

　　1.收入决算情况说明

　　2016年市科技局收入决算总额3076.67万元，较上年收入决算总额2682.63万元，增长14.69％，其中：财政拨款收入3060.53万元，占收入总额的99.48％，较上年收入2574.78万元，增长了18.87％；其他收入16.14万元，占收入预算总额的0.52％，较上年收入72.65万元，下降了77.78％。

　　2.支出决算情况说明

　　2016年市科技局支出决算总额为2907.93万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出2320.24万元，较上年1942.77万元增长19.43％，主要为人员增资因素引起；项目支出587.69万元，较上年747.56万元下降21.39％，为压缩项目数量和控制开支的结果。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出116.45万元，较上年48.47万元增长140.25％，原因为工资调整及知识产权事务支出增加；科学技术支出2310.66万元，较上年2185.88万元增长5.71％，为人员工资调整因素；社会保障和就业支出209.68万元，较上年221.57万元下降5.37％，；医疗卫生与计划生育支出97.26万元，较上年52.64万元增长84.76％；农林水支出60.98万元，较上年80.51下降24.26％；住房保障支出103.56万元，较上年101.26万元增长2.23％；其他支出9.34万元。

　　3.财政拨款支出决算情况说明

　　2016年市科技局财政拨款支出2891.79万元，具体支出情况是：一般公共服务支出116.45万元，较年初预算39.45万元增长195.18％，是因为知识产权事务增加及年度政策性工资调整引起；科学技术支出2294.52万元，较年初预算1670.02万元增长37.39％，为年度增加引起；社会保障和就业支出209.68万元，较年初预算213.8万元下降1.93％；医疗卫生与计划生育支出97.26万元，较年初预算66.29万元增长46.72％；住房保障支出103.56万元，较年初预算99.46万元增长4.12％。

　　4.关于“三公”经费支出情况说明

　　2016年市科技局“三公”经费决算支出16.04万元。其中：

　　（1）因公出国（境）费年初有预算，实际没有发生支出，较上年决算无增减。

　　（2）公务车购置及运行维护费支出12.34万元，全部为运行维护费，较年初预算19.42万元，下降36.46％，比上年决算27.75万元下降55.53％。

　　（3）公务接待费支出3.68万元，较年初预算14.66万元下降298.37％，主要为各单位压缩公务接待费弥补人员经费，比上年决算8.09万元下降119.84％。

　　5.关于机关运行经费支出说明

　　2016年度系统机构运行经费支出136.58万元，比2015年116.8万元增加19.78万元，增长16.93％。主要是因为工作任务增加引起。　　

　　6.关于政府采购支出说明

　　2016年度政府采购支出4.95万元，为办公设备采购。

　　7.关于国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车1辆。

　　8.关于2016年度预算绩效情况的说明

　　根据财政预算管理要求，我部门正在组织对2016年度一般公共预算安排的科技专项项目支出开展绩效自评工作。自评项目一个，资金2000万元。

　　二、名词解释

　　1.收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

　　（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　2.支出科目

　　（一）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出，反映其他用于科学技术管理事务方面的支出

　　（五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），反映应用研究机构的基本支出。

　　（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项研究方面的支出。

　　（七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项），反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

　　（八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（十五）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　（十六）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

　　（十七）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），反映其他用于农业方面的支出。

　　（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。

　　（十九）农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项），反映用水资源费收入安排的支出。

　　（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反映其他用于水利方面的支出。

　　（二十一）农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项），反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

　　（二十二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出，反映农业综合开发部门的其他支出。

　　（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。